一、基本情况
根据国务院南水北调工程建设委员会办公室《关于有关省市组建南水北调工程办事机构意见的函》(国调办综函【2003】9号),经市政府批准,设立北京市南水北调工程建设委员会办公室,为北京市南水北调工程建设委员会的办事机构。
北京市南水北调工程建设委员会办公室行政编制38人,实有32人;事业编制598人,实有332人;退休3人。我办共汇总基层预算单位9户,包括:行政机关(本级)1户;全额管理事业单位6户;差额管理事业单位2户。
二、2014年收入及支出总体情况
2014年收入总计217349.268545万元,其中财政拨款217347.854728万元;使用结余资金1.413817万元。
2014年支出总计217349.268545万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出和大额专项资金项目支出方向及主要情况。
(一)教育支出38万元。
(二)社会保障和就业支出21.28062万元。
(三)医疗卫生与计划生育支出42.926014万元。
(四)农林水支出217247.061911万元。
其中:基本支出5354.682888万元,项目支出211994.585657万元。基本支出用于人员费、公用经费、对个人和家庭补助支出。项目支出主要用于保障机构运转经费、调水运行维护费用、工程建设管理、工程征地拆迁、质量安全监督、工程安全保障和信息化建设、南水北调江水进京宣传、对口协作等履职经费支出。