北京市南水北调工程建设委员会办公室2012年部门预算公开的说明
一、部门基本情况
根据国务院南水北调工程建设委员会办公室《关于有关省市组建南水北调工程办事机构意见的函》(国调办综函【2003】9号),经市政府批准,设立北京市南水北调工程建设委员会办公室,为北京市南水北调工程建设委员会的办事机构。
北京市南水北调工程建设委员会办公室行政编制29人,实有27人;事业编制598人;实有247人;退休1人。我办共汇总基层预算单位9户,包括:行政机关1户;全额管理事业单位6户;差额管理事业单位2户。
二、收入预算说明
2012年收入预算12078.836329万元,其中:财政拨款12078.836329万元。
三、支出预算说明
(一)社会保障和就业支出6.695万元,占总支出预算0.06%;
(二)医疗卫生支出19.5万元,占总支出预算0.16%;
(三)农林水事务支出12052.641329万元,占总支出预算99.78%;其中:基本支出3559.210265万元,项目支出8493.431064万元。基本支出用于人员费、公用经费、对个人和家庭补助支出。项目支出主要用于保障机构运转经费、调水运行维护费用、工程建设管理、工程征地拆迁、质量安全监督等履职经费支出。
附件:1.北京市南水北调工程建设委员会办公室2012年收支预算总表.xls
2.北京市南水北调工程建设委员会办公室2012年财政拨款支出预算表.xls